Regnskapet til Holtålen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −4,0 mill. kr (−1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten99,9
- Skatt på inntekt og formue49,7
- Eiendomsskatt6,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten2,0
- Tilskudd og overføringer fra andre31,8
- Brukerbetalinger7,5
- Salg og utleie26,3
- Sum driftsinntekter223,9
Utgifter
- Lønn116,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift22,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift36,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen27,7
- Tilskudd og overføringer til andre12,4
- Avskrivninger12,7
- Sum driftsutgifter228,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 217,5 mill. kr i alt (111 389 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 971 kr
82,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende44,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon17,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering15,0
- Institusjonslokaler2,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 654 kr
36,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole28,1
- Skolelokaler6,0
- Skoleskyss0,9
- Skolefritidstilbud0,9
- Voksenopplæring0,6
Barnehage9 680 kr
18,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage17,2
- Barnehagelokaler og skyss1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 564 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon20,3
- Årets premieavvik−8,4
- Premiefond−5,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,1
- Administrasjonslokaler0,7
- Pensjon0,1
Vann, avløp og renovasjon6 555 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,4
- Distribusjon av vann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
- Avløpsrensing1,1
- Produksjon av vann0,9
Kultur, idrett og fritid6 175 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg2,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,0
- Kulturskoler1,8
- Bibliotek1,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Muséer0,2
- Kino0,1
Næring og landbruk5 116 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
Kommunale boliger4 087 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,0
Sosiale tjenester og NAV2 728 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,6
- Ytelse til livsopphold0,9
- Introduksjonsordningen0,5
- Kvalifiseringsordningen0,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Barnevern1 917 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,8
- Barnevernstjeneste1,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
Brann og beredskap1 666 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Plan, byggesak og miljø1 641 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
- Kart og oppmåling0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,0
Veier og samferdsel1 582 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,1
Politisk styring og kontroll1 445 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,0
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 372 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,7
Interkommunalt samarbeid og annet236 kr
0,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 31,3 mill. kr på investeringer (16 008 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr28,4
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Utlån1,6
- Sum investeringsutgifter31,3
Betalt med
- Nye lån16,5
- Momskompensasjon4,4
- Tilskudd fra andre0,2
- Salg av eiendom og utstyr1,9
- Tilbakebetalte utlån1,6
- Sum investeringsinntekter24,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 285,3 mill. kr (146 064 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 18,3 mill. kr (9 378 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy391,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån45,5
- Pensjonsmidler318,6
- Bankinnskudd44,2
- Fordringer og premieavvik41,5
- Sum eiendeler840,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)600,7
- Kortsiktig gjeld36,2
- Egenkapital203,8
- Sum gjeld og egenkapital840,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,8 | 145 223 | −7,8 |
| 2024 | 272,0 | 132 807 | −8,9 |
| 2023 | 257,3 | 126 420 | −5,4 |
| 2022 | 223,9 | 112 096 | −3,8 |
| 2021 | 217,5 | 111 389 | −4,0 |
| 2020 | 202,7 | 103 014 | 0,9 |
| 2019 | 202,3 | – | – |
| 2018 | 201,4 | – | – |
| 2017 | 195,6 | – | – |
| 2016 | 186,7 | – | – |
| 2015 | 169,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,8 | 369,8 | – |
| 2024 | 70,6 | 355,0 | 4,4 |
| 2023 | 38,3 | 327,6 | 7,8 |
| 2022 | 41,1 | 295,8 | 16,5 |
| 2021 | 28,4 | 285,3 | 18,3 |
| 2020 | 18,3 | 283,2 | 21,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.