Regnskapet til Holtålen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −5,4 mill. kr (−2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten113,9
- Skatt på inntekt og formue52,0
- Eiendomsskatt6,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten26,1
- Tilskudd og overføringer fra andre40,9
- Brukerbetalinger9,2
- Salg og utleie25,6
- Sum driftsinntekter274,6
Utgifter
- Lønn143,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift25,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift48,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen30,5
- Tilskudd og overføringer til andre16,5
- Avskrivninger13,5
- Sum driftsutgifter278,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 257,3 mill. kr i alt (126 420 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg46 303 kr
94,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende44,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon24,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering19,6
- Institusjonslokaler3,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 499 kr
39,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole29,9
- Skolelokaler6,1
- Voksenopplæring1,6
- Skoleskyss1,1
- Skolefritidstilbud1,0
Barnehage11 889 kr
24,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage22,4
- Barnehagelokaler og skyss1,8
Sosiale tjenester og NAV8 407 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,1
- Introduksjonsordningen5,1
- Ytelse til livsopphold2,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,9
- Kvalifiseringsordningen0,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Vann, avløp og renovasjon7 469 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,5
- Distribusjon av vann2,5
- Avløpsrensing1,0
- Produksjon av vann0,7
Kultur, idrett og fritid6 381 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg3,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,9
- Kulturskoler2,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,0
- Bibliotek1,8
- Aktivitetstilbud barn og unge0,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Muséer0,1
- Kino0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 114 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon24,1
- Årets premieavvik−15,3
- Premiefond−6,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,4
- Administrasjonslokaler0,8
- Pensjon0,1
Kommunale boliger4 653 kr
9,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,5
Veier og samferdsel3 891 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,9
Næring og landbruk3 143 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,5
- Kommunal næringsvirksomhet1,0
Brann og beredskap2 643 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,2
- Forebygging av branner og andre ulykker1,2
Plan, byggesak og miljø1 785 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Kart og oppmåling0,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,6
- Kulturminneforvaltning0,1
Politisk styring og kontroll1 719 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,7
- Kontroll og revisjon0,8
Barnevern1 443 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 405 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,5
- Gravplasser og krematorier1,3
Interkommunalt samarbeid og annet675 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 39,6 mill. kr på investeringer (19 458 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr38,3
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter39,6
Betalt med
- Nye lån1,6
- Momskompensasjon6,6
- Tilskudd fra andre0,5
- Salg av eiendom og utstyr2,1
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån0,4
- Sum investeringsinntekter11,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 327,6 mill. kr (160 971 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 7,8 mill. kr (3 845 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy431,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån51,5
- Pensjonsmidler366,4
- Bankinnskudd46,5
- Fordringer og premieavvik65,4
- Sum eiendeler961,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)686,0
- Kortsiktig gjeld59,6
- Egenkapital215,5
- Sum gjeld og egenkapital961,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,8 | 145 223 | −7,8 |
| 2024 | 272,0 | 132 807 | −8,9 |
| 2023 | 257,3 | 126 420 | −5,4 |
| 2022 | 223,9 | 112 096 | −3,8 |
| 2021 | 217,5 | 111 389 | −4,0 |
| 2020 | 202,7 | 103 014 | 0,9 |
| 2019 | 202,3 | – | – |
| 2018 | 201,4 | – | – |
| 2017 | 195,6 | – | – |
| 2016 | 186,7 | – | – |
| 2015 | 169,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,8 | 369,8 | – |
| 2024 | 70,6 | 355,0 | 4,4 |
| 2023 | 38,3 | 327,6 | 7,8 |
| 2022 | 41,1 | 295,8 | 16,5 |
| 2021 | 28,4 | 285,3 | 18,3 |
| 2020 | 18,3 | 283,2 | 21,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.