Regnskapet til Holtålen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −3,8 mill. kr (−1,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten99,5
- Skatt på inntekt og formue55,1
- Eiendomsskatt6,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten7,2
- Tilskudd og overføringer fra andre37,0
- Brukerbetalinger8,0
- Salg og utleie22,9
- Sum driftsinntekter236,5
Utgifter
- Lønn124,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift22,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift38,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen29,0
- Tilskudd og overføringer til andre10,9
- Avskrivninger13,7
- Sum driftsutgifter239,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 223,9 mill. kr i alt (112 096 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 853 kr
81,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende42,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon18,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering15,6
- Institusjonslokaler2,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 450 kr
36,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole28,4
- Skolelokaler6,6
- Skolefritidstilbud0,8
- Skoleskyss0,7
- Voksenopplæring0,4
Barnehage10 192 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage18,7
- Barnehagelokaler og skyss1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 013 kr
14,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon21,8
- Årets premieavvik−11,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,1
- Premiefond−3,3
- Administrasjonslokaler1,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,7
- Pensjon−0,1
- Diverse fellesutgifter0,0
Vann, avløp og renovasjon6 976 kr
13,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,8
- Distribusjon av vann2,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,2
- Avløpsrensing1,0
- Produksjon av vann0,7
Kultur, idrett og fritid5 986 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg2,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Kulturskoler2,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,0
- Bibliotek1,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Muséer0,1
- Kino0,0
Sosiale tjenester og NAV4 520 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,2
- Introduksjonsordningen1,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,7
- Ytelse til livsopphold1,1
- Kvalifiseringsordningen0,2
Kommunale boliger3 946 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,9
Næring og landbruk3 316 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
- Kommunal næringsvirksomhet0,8
Brann og beredskap2 400 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,9
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Barnevern2 049 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,1
- Barnevernstjeneste1,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,4
Plan, byggesak og miljø1 817 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Kart og oppmåling0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,2
Veier og samferdsel1 648 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,3
Politisk styring og kontroll1 401 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,0
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 398 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,8
Interkommunalt samarbeid og annet130 kr
0,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 42,9 mill. kr på investeringer (21 466 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr41,1
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Utlån0,6
- Sum investeringsutgifter42,9
Betalt med
- Nye lån27,0
- Momskompensasjon6,2
- Tilskudd fra andre8,5
- Salg av eiendom og utstyr9,4
- Tilbakebetalte utlån2,2
- Sum investeringsinntekter53,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 295,8 mill. kr (148 122 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 16,5 mill. kr (8 259 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy408,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån47,2
- Pensjonsmidler345,4
- Bankinnskudd32,7
- Fordringer og premieavvik55,5
- Sum eiendeler889,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)635,4
- Kortsiktig gjeld41,7
- Egenkapital212,3
- Sum gjeld og egenkapital889,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,8 | 145 223 | −7,8 |
| 2024 | 272,0 | 132 807 | −8,9 |
| 2023 | 257,3 | 126 420 | −5,4 |
| 2022 | 223,9 | 112 096 | −3,8 |
| 2021 | 217,5 | 111 389 | −4,0 |
| 2020 | 202,7 | 103 014 | 0,9 |
| 2019 | 202,3 | – | – |
| 2018 | 201,4 | – | – |
| 2017 | 195,6 | – | – |
| 2016 | 186,7 | – | – |
| 2015 | 169,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,8 | 369,8 | – |
| 2024 | 70,6 | 355,0 | 4,4 |
| 2023 | 38,3 | 327,6 | 7,8 |
| 2022 | 41,1 | 295,8 | 16,5 |
| 2021 | 28,4 | 285,3 | 18,3 |
| 2020 | 18,3 | 283,2 | 21,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.