Regnskapet til Holtålen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −7,8 mill. kr (−2,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten120,5
- Skatt på inntekt og formue64,7
- Eiendomsskatt6,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten21,1
- Tilskudd og overføringer fra andre60,9
- Brukerbetalinger12,0
- Salg og utleie30,0
- Sum driftsinntekter316,1
Utgifter
- Lønn162,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift33,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift59,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen36,6
- Tilskudd og overføringer til andre13,9
- Avskrivninger15,9
- Sum driftsutgifter321,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2025: 295,8 mill. kr i alt (145 223 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg51 601 kr
105,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon41,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering21,3
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer19,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger13,8
- Institusjonslokaler4,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 065 kr
49,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole29,8
- Skolelokaler17,3
- Skoleskyss1,0
- Skolefritidstilbud0,9
- Voksenopplæring0,1
Barnehage15 512 kr
31,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage27,5
- Barnehagelokaler og skyss3,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter9 403 kr
19,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon27,6
- Premiefond−20,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,1
- Årets premieavvik1,9
- Administrasjonslokaler0,9
- Pensjon0,1
- Diverse fellesutgifter0,0
Vann, avløp og renovasjon8 088 kr
16,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,3
- Distribusjon av vann2,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,0
- Avløpsrensing1,9
- Produksjon av vann1,1
Sosiale tjenester og NAV8 022 kr
16,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,7
- Ytelse til livsopphold4,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
- Introduksjonsordningen1,0
- Kvalifiseringsordningen0,3
Kultur, idrett og fritid6 059 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg3,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,5
- Kulturskoler2,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,0
- Bibliotek1,8
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Muséer0,1
- Kino0,0
Kommunale boliger4 744 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,7
Næring og landbruk4 151 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,2
- Kommunal næringsvirksomhet1,1
Veier og samferdsel3 852 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,8
Brann og beredskap2 517 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,7
- Forebygging av branner og andre ulykker1,5
Plan, byggesak og miljø1 841 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Kart og oppmåling0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 540 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,6
- Gravplasser og krematorier1,6
Barnevern1 519 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Politisk styring og kontroll1 382 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,0
- Kontroll og revisjon0,8
Interkommunalt samarbeid og annet928 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2025 brukte kommunen 41,2 mill. kr på investeringer (20 241 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr39,8
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Sum investeringsutgifter41,2
Betalt med
- Nye lån13,0
- Momskompensasjon6,7
- Tilskudd fra andre19,8
- Salg av eiendom og utstyr0,8
- Tilbakebetalte utlån0,3
- Sum investeringsinntekter40,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2025. Lånene var 369,8 mill. kr (181 547 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy512,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån54,2
- Pensjonsmidler435,6
- Bankinnskudd57,2
- Fordringer og premieavvik51,6
- Sum eiendeler1 110,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)822,2
- Kortsiktig gjeld55,3
- Egenkapital233,0
- Sum gjeld og egenkapital1 110,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,8 | 145 223 | −7,8 |
| 2024 | 272,0 | 132 807 | −8,9 |
| 2023 | 257,3 | 126 420 | −5,4 |
| 2022 | 223,9 | 112 096 | −3,8 |
| 2021 | 217,5 | 111 389 | −4,0 |
| 2020 | 202,7 | 103 014 | 0,9 |
| 2019 | 202,3 | – | – |
| 2018 | 201,4 | – | – |
| 2017 | 195,6 | – | – |
| 2016 | 186,7 | – | – |
| 2015 | 169,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,8 | 369,8 | – |
| 2024 | 70,6 | 355,0 | 4,4 |
| 2023 | 38,3 | 327,6 | 7,8 |
| 2022 | 41,1 | 295,8 | 16,5 |
| 2021 | 28,4 | 285,3 | 18,3 |
| 2020 | 18,3 | 283,2 | 21,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.