Regnskapet til Karlsøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 29,9 mill. kr (9,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten121,3
- Skatt på inntekt og formue56,6
- Eiendomsskatt14,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten31,6
- Tilskudd og overføringer fra andre48,1
- Brukerbetalinger9,7
- Salg og utleie27,0
- Sum driftsinntekter308,9
Utgifter
- Lønn158,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift17,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift47,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen21,3
- Tilskudd og overføringer til andre17,6
- Avskrivninger15,2
- Sum driftsutgifter276,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 258,4 mill. kr i alt (118 952 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg52 033 kr
113,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende47,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon39,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering14,6
- Institusjonslokaler6,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring14 204 kr
30,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole23,9
- Skolelokaler4,4
- Skoleskyss1,1
- Voksenopplæring1,0
- Skolefritidstilbud0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter13 877 kr
30,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon21,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,2
- Årets premieavvik−3,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,6
- Administrasjonslokaler2,6
- Premiefond2,1
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnehage8 750 kr
19,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage15,9
- Barnehagelokaler og skyss2,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,0
Veier og samferdsel4 874 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,7
- Samferdsel og transporttiltak3,9
Vann, avløp og renovasjon4 546 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,3
- Produksjon av vann2,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,1
- Distribusjon av vann0,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
- Avløpsrensing0,1
Barnevern4 140 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,8
- Barnevernstjeneste2,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Kommunale boliger2 886 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Plan, byggesak og miljø2 512 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,0
- Kart og oppmåling0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Rekreasjon i tettsted0,0
Sosiale tjenester og NAV2 298 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,9
- Ytelse til livsopphold1,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
- Kvalifiseringsordningen0,6
- Introduksjonsordningen0,1
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Brann og beredskap2 156 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Kultur, idrett og fritid2 080 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler1,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,0
- Bibliotek0,9
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Næring og landbruk1 629 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,7
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Politisk styring og kontroll1 403 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,3
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 138 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Interkommunalt samarbeid og annet427 kr
0,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 10,2 mill. kr på investeringer (4 704 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr9,4
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Sum investeringsutgifter10,2
Betalt med
- Nye lån7,4
- Momskompensasjon1,4
- Tilskudd fra andre2,6
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter11,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 369,8 mill. kr (170 277 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 82,5 mill. kr (37 982 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy434,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån125,0
- Pensjonsmidler368,3
- Bankinnskudd131,4
- Fordringer og premieavvik40,9
- Sum eiendeler1 100,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)749,2
- Kortsiktig gjeld41,0
- Egenkapital310,2
- Sum gjeld og egenkapital1 100,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,8 | 165 018 | −1,6 |
| 2024 | 358,8 | 161 395 | 35,2 |
| 2023 | 329,6 | 147 359 | 1,8 |
| 2022 | 290,6 | 133 837 | 40,1 |
| 2021 | 288,0 | 132 159 | −0,8 |
| 2020 | 258,4 | 118 952 | 29,9 |
| 2019 | 261,0 | – | – |
| 2018 | 240,0 | – | – |
| 2017 | 231,9 | – | – |
| 2016 | 216,3 | – | – |
| 2015 | 209,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,6 | 513,9 | 122,2 |
| 2024 | 79,5 | 483,3 | 142,6 |
| 2023 | 17,0 | 409,5 | 112,0 |
| 2022 | 9,3 | 390,1 | 117,0 |
| 2021 | 36,4 | 373,3 | 76,6 |
| 2020 | 9,4 | 369,8 | 82,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.