Regnskapet til Karlsøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −0,8 mill. kr (−0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten124,1
- Skatt på inntekt og formue63,2
- Eiendomsskatt13,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten22,6
- Tilskudd og overføringer fra andre49,7
- Brukerbetalinger10,5
- Salg og utleie28,1
- Sum driftsinntekter312,0
Utgifter
- Lønn163,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift17,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift55,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen25,4
- Tilskudd og overføringer til andre30,9
- Avskrivninger15,1
- Sum driftsutgifter307,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 288,0 mill. kr i alt (132 159 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg56 685 kr
123,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende52,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon42,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering17,2
- Institusjonslokaler7,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter16 825 kr
36,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon24,6
- Årets premieavvik−13,0
- Diverse fellesutgifter8,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,1
- Premiefond4,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,1
- Administrasjonslokaler2,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring14 845 kr
32,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,6
- Skolelokaler4,7
- Skoleskyss0,8
- Voksenopplæring0,7
- Skolefritidstilbud0,5
Barnehage9 222 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage16,7
- Barnehagelokaler og skyss2,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,4
Vann, avløp og renovasjon5 659 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
- Produksjon av vann2,1
- Distribusjon av vann1,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,2
- Avløpsrensing0,3
Veier og samferdsel5 358 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,8
- Samferdsel og transporttiltak3,8
Barnevern4 966 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,7
- Barnevernstjeneste3,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,4
Næring og landbruk3 214 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,4
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Plan, byggesak og miljø2 833 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,2
- Plansaksbehandling2,0
- Kart og oppmåling1,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
- Rekreasjon i tettsted0,0
Brann og beredskap2 806 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,6
- Forebygging av branner og andre ulykker1,5
Kommunale boliger2 527 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Kultur, idrett og fritid2 087 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,3
- Kulturskoler1,3
- Bibliotek0,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
Sosiale tjenester og NAV1 970 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,9
- Ytelse til livsopphold1,3
- Kvalifiseringsordningen0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Introduksjonsordningen0,1
Politisk styring og kontroll1 675 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon1,3
Kirke, livssyn og gravplasser963 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,1
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet524 kr
1,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 37,2 mill. kr på investeringer (17 051 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr36,4
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter37,2
Betalt med
- Nye lån18,5
- Momskompensasjon4,4
- Sum investeringsinntekter22,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 373,3 mill. kr (171 314 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 76,6 mill. kr (35 168 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy456,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån127,6
- Pensjonsmidler383,6
- Bankinnskudd117,3
- Fordringer og premieavvik54,5
- Sum eiendeler1 139,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)750,4
- Kortsiktig gjeld55,2
- Egenkapital334,0
- Sum gjeld og egenkapital1 139,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,8 | 165 018 | −1,6 |
| 2024 | 358,8 | 161 395 | 35,2 |
| 2023 | 329,6 | 147 359 | 1,8 |
| 2022 | 290,6 | 133 837 | 40,1 |
| 2021 | 288,0 | 132 159 | −0,8 |
| 2020 | 258,4 | 118 952 | 29,9 |
| 2019 | 261,0 | – | – |
| 2018 | 240,0 | – | – |
| 2017 | 231,9 | – | – |
| 2016 | 216,3 | – | – |
| 2015 | 209,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,6 | 513,9 | 122,2 |
| 2024 | 79,5 | 483,3 | 142,6 |
| 2023 | 17,0 | 409,5 | 112,0 |
| 2022 | 9,3 | 390,1 | 117,0 |
| 2021 | 36,4 | 373,3 | 76,6 |
| 2020 | 9,4 | 369,8 | 82,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.