Regnskapet til Karlsøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −1,6 mill. kr (−0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten156,2
- Skatt på inntekt og formue79,9
- Eiendomsskatt11,0
- Andre skatter3,1
- Andre tilskudd fra staten40,3
- Tilskudd og overføringer fra andre53,4
- Brukerbetalinger12,7
- Salg og utleie37,9
- Sum driftsinntekter394,5
Utgifter
- Lønn226,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift29,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift62,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen31,3
- Tilskudd og overføringer til andre28,8
- Avskrivninger17,6
- Sum driftsutgifter396,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2025: 368,8 mill. kr i alt (165 018 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg63 428 kr
141,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon49,5
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer31,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering22,0
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger21,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,6
- Institusjonslokaler6,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,3
- Annet forebyggende helsearbeid1,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter28 096 kr
62,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon24,7
- Premiefond19,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,7
- Administrasjonslokaler5,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,5
- Årets premieavvik1,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 511 kr
48,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole37,1
- Skolelokaler5,1
- Voksenopplæring2,7
- Skoleskyss1,7
- Skolefritidstilbud1,4
Barnehage9 061 kr
20,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage16,7
- Barnehagelokaler og skyss2,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,0
Vann, avløp og renovasjon5 950 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,3
- Distribusjon av vann2,6
- Produksjon av vann1,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,1
- Avløpsrensing0,5
Veier og samferdsel5 708 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,4
- Samferdsel og transporttiltak4,3
Sosiale tjenester og NAV5 229 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold4,2
- Introduksjonsordningen3,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Kvalifiseringsordningen0,2
Barnevern4 997 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,2
- Barnevernstjeneste3,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,9
Kultur, idrett og fritid3 736 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,3
- Kulturskoler1,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,1
- Bibliotek0,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Kommunale kulturbygg0,2
Plan, byggesak og miljø3 494 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,0
- Kart og oppmåling0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Rekreasjon i tettsted0,0
Kommunale boliger3 360 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Brann og beredskap3 216 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Næring og landbruk3 125 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,4
Politisk styring og kontroll2 132 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,7
- Kontroll og revisjon1,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 075 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
Interkommunalt samarbeid og annet902 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2025 brukte kommunen 76,6 mill. kr på investeringer (34 258 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr75,6
- Kjøp av aksjer og andeler1,0
- Sum investeringsutgifter76,6
Betalt med
- Nye lån29,1
- Momskompensasjon13,5
- Tilskudd fra andre16,2
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Sum investeringsinntekter59,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2025. Lånene var 513,9 mill. kr (229 948 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 122,2 mill. kr (54 686 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy578,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån218,2
- Pensjonsmidler532,0
- Bankinnskudd173,5
- Fordringer og premieavvik64,2
- Sum eiendeler1 565,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 057,5
- Kortsiktig gjeld66,8
- Egenkapital441,6
- Sum gjeld og egenkapital1 565,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,8 | 165 018 | −1,6 |
| 2024 | 358,8 | 161 395 | 35,2 |
| 2023 | 329,6 | 147 359 | 1,8 |
| 2022 | 290,6 | 133 837 | 40,1 |
| 2021 | 288,0 | 132 159 | −0,8 |
| 2020 | 258,4 | 118 952 | 29,9 |
| 2019 | 261,0 | – | – |
| 2018 | 240,0 | – | – |
| 2017 | 231,9 | – | – |
| 2016 | 216,3 | – | – |
| 2015 | 209,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,6 | 513,9 | 122,2 |
| 2024 | 79,5 | 483,3 | 142,6 |
| 2023 | 17,0 | 409,5 | 112,0 |
| 2022 | 9,3 | 390,1 | 117,0 |
| 2021 | 36,4 | 373,3 | 76,6 |
| 2020 | 9,4 | 369,8 | 82,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.