Regnskapet til Karlsøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 40,1 mill. kr (11,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten128,7
- Skatt på inntekt og formue67,1
- Eiendomsskatt12,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten55,7
- Tilskudd og overføringer fra andre44,5
- Brukerbetalinger10,6
- Salg og utleie29,2
- Sum driftsinntekter348,2
Utgifter
- Lønn171,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift19,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift61,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen21,5
- Tilskudd og overføringer til andre21,0
- Avskrivninger16,2
- Sum driftsutgifter310,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 290,6 mill. kr i alt (133 837 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg55 972 kr
121,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende50,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon39,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering16,4
- Institusjonslokaler7,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter16 557 kr
35,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon21,7
- Premiefond10,3
- Årets premieavvik−6,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,8
- Administrasjonslokaler2,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,3
- Diverse fellesutgifter0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 049 kr
32,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,2
- Skolelokaler4,5
- Skoleskyss1,1
- Skolefritidstilbud1,0
- Voksenopplæring0,9
Barnehage9 075 kr
19,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage15,9
- Barnehagelokaler og skyss2,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,5
Veier og samferdsel6 657 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,9
- Samferdsel og transporttiltak5,5
Vann, avløp og renovasjon5 550 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,7
- Produksjon av vann2,1
- Distribusjon av vann1,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,2
- Avløpsrensing0,2
Barnevern4 813 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,7
- Barnevernstjeneste2,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,3
Kommunale boliger3 874 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Sosiale tjenester og NAV3 633 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,3
- Ytelse til livsopphold2,6
- Introduksjonsordningen0,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
Næring og landbruk2 925 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Plan, byggesak og miljø2 549 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,9
- Plansaksbehandling1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
- Kart og oppmåling0,9
- Rekreasjon i tettsted0,0
Kultur, idrett og fritid2 333 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,8
- Kulturskoler1,1
- Bibliotek0,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
Politisk styring og kontroll1 644 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon1,2
Brann og beredskap1 495 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,4
- Forebygging av branner og andre ulykker−0,1
Kirke, livssyn og gravplasser963 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,1
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet749 kr
1,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 10,1 mill. kr på investeringer (4 638 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr9,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Sum investeringsutgifter10,1
Betalt med
- Nye lån14,1
- Momskompensasjon0,0
- Tilskudd fra andre0,4
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter14,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 390,1 mill. kr (179 667 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 117,0 mill. kr (53 885 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy449,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån149,1
- Pensjonsmidler408,1
- Bankinnskudd149,3
- Fordringer og premieavvik50,4
- Sum eiendeler1 206,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)795,9
- Kortsiktig gjeld47,2
- Egenkapital363,3
- Sum gjeld og egenkapital1 206,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,8 | 165 018 | −1,6 |
| 2024 | 358,8 | 161 395 | 35,2 |
| 2023 | 329,6 | 147 359 | 1,8 |
| 2022 | 290,6 | 133 837 | 40,1 |
| 2021 | 288,0 | 132 159 | −0,8 |
| 2020 | 258,4 | 118 952 | 29,9 |
| 2019 | 261,0 | – | – |
| 2018 | 240,0 | – | – |
| 2017 | 231,9 | – | – |
| 2016 | 216,3 | – | – |
| 2015 | 209,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,6 | 513,9 | 122,2 |
| 2024 | 79,5 | 483,3 | 142,6 |
| 2023 | 17,0 | 409,5 | 112,0 |
| 2022 | 9,3 | 390,1 | 117,0 |
| 2021 | 36,4 | 373,3 | 76,6 |
| 2020 | 9,4 | 369,8 | 82,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.