Regnskapet til Karlsøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 1,8 mill. kr (0,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten132,9
- Skatt på inntekt og formue69,6
- Eiendomsskatt11,0
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten44,7
- Tilskudd og overføringer fra andre54,8
- Brukerbetalinger10,7
- Salg og utleie31,5
- Sum driftsinntekter355,8
Utgifter
- Lønn193,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift20,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift71,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen25,0
- Tilskudd og overføringer til andre30,2
- Avskrivninger16,3
- Sum driftsutgifter357,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 329,6 mill. kr i alt (147 359 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg67 891 kr
151,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende64,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon52,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering21,2
- Institusjonslokaler8,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 617 kr
39,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole28,6
- Skolelokaler5,4
- Voksenopplæring2,3
- Skolefritidstilbud2,0
- Skoleskyss1,1
Barnehage9 535 kr
21,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage17,5
- Barnehagelokaler og skyss2,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,0
Veier og samferdsel7 910 kr
17,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier13,1
- Samferdsel og transporttiltak4,6
Sosiale tjenester og NAV7 022 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen5,8
- Ytelse til livsopphold4,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,5
- Kvalifiseringsordningen0,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 823 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−25,1
- Administrasjon21,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,0
- Premiefond4,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,8
- Administrasjonslokaler3,6
- Diverse fellesutgifter0,1
Vann, avløp og renovasjon5 965 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,0
- Produksjon av vann2,9
- Distribusjon av vann1,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,1
- Avløpsrensing0,6
Barnevern4 877 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,3
- Barnevernstjeneste2,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,8
Plan, byggesak og miljø4 505 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,1
- Kart og oppmåling1,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
Kultur, idrett og fritid3 139 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,2
- Bibliotek1,2
- Kulturskoler1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Kommunale kulturbygg0,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Næring og landbruk2 762 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,4
Kommunale boliger2 470 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Brann og beredskap2 401 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,2
- Forebygging av branner og andre ulykker1,1
Politisk styring og kontroll1 906 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,9
- Kontroll og revisjon1,3
Interkommunalt samarbeid og annet1 542 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,5
Kirke, livssyn og gravplasser995 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 18,0 mill. kr på investeringer (8 044 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr17,0
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,9
- Sum investeringsutgifter18,0
Betalt med
- Nye lån10,7
- Momskompensasjon1,4
- Tilskudd fra andre0,6
- Salg av eiendom og utstyr1,9
- Sum investeringsinntekter14,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 409,5 mill. kr (183 051 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 112,0 mill. kr (50 045 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy449,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån172,3
- Pensjonsmidler449,5
- Bankinnskudd126,6
- Fordringer og premieavvik77,6
- Sum eiendeler1 275,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)844,2
- Kortsiktig gjeld55,3
- Egenkapital375,6
- Sum gjeld og egenkapital1 275,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,8 | 165 018 | −1,6 |
| 2024 | 358,8 | 161 395 | 35,2 |
| 2023 | 329,6 | 147 359 | 1,8 |
| 2022 | 290,6 | 133 837 | 40,1 |
| 2021 | 288,0 | 132 159 | −0,8 |
| 2020 | 258,4 | 118 952 | 29,9 |
| 2019 | 261,0 | – | – |
| 2018 | 240,0 | – | – |
| 2017 | 231,9 | – | – |
| 2016 | 216,3 | – | – |
| 2015 | 209,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,6 | 513,9 | 122,2 |
| 2024 | 79,5 | 483,3 | 142,6 |
| 2023 | 17,0 | 409,5 | 112,0 |
| 2022 | 9,3 | 390,1 | 117,0 |
| 2021 | 36,4 | 373,3 | 76,6 |
| 2020 | 9,4 | 369,8 | 82,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.