Regnskapet til Karlsøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 35,2 mill. kr (8,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten145,7
- Skatt på inntekt og formue69,9
- Eiendomsskatt11,0
- Andre skatter2,6
- Andre tilskudd fra staten90,7
- Tilskudd og overføringer fra andre56,0
- Brukerbetalinger11,8
- Salg og utleie37,6
- Sum driftsinntekter425,3
Utgifter
- Lønn217,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift25,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift72,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen28,8
- Tilskudd og overføringer til andre27,3
- Avskrivninger16,6
- Sum driftsutgifter387,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 358,8 mill. kr i alt (161 395 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg63 258 kr
140,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon48,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger33,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering21,5
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer21,0
- Institusjonslokaler8,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter24 223 kr
53,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon23,1
- Premiefond17,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,0
- Administrasjonslokaler2,9
- Årets premieavvik−2,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 468 kr
43,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole32,0
- Skolelokaler6,0
- Voksenopplæring2,4
- Skolefritidstilbud1,7
- Skoleskyss1,2
Barnehage8 736 kr
19,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage15,7
- Barnehagelokaler og skyss2,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,3
Veier og samferdsel8 195 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier13,6
- Samferdsel og transporttiltak4,7
Sosiale tjenester og NAV6 836 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen4,9
- Ytelse til livsopphold4,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,1
- Tilbud til personer med rusproblemer1,8
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Vann, avløp og renovasjon5 943 kr
13,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,4
- Distribusjon av vann2,2
- Produksjon av vann1,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,8
- Avløpsrensing0,6
Barnevern5 275 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,2
- Barnevernstjeneste2,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,7
Kommunale boliger4 609 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Kultur, idrett og fritid3 044 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,4
- Kulturskoler1,3
- Bibliotek1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Kommunale kulturbygg0,0
Plan, byggesak og miljø2 912 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,0
- Kart og oppmåling1,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Rekreasjon i tettsted0,0
Brann og beredskap2 465 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,8
- Forebygging av branner og andre ulykker0,7
Politisk styring og kontroll2 161 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,4
- Kontroll og revisjon1,4
Næring og landbruk2 065 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,3
Kirke, livssyn og gravplasser1 156 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,6
Interkommunalt samarbeid og annet1 049 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 80,4 mill. kr på investeringer (36 178 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr79,5
- Kjøp av aksjer og andeler0,9
- Sum investeringsutgifter80,4
Betalt med
- Nye lån52,5
- Momskompensasjon11,9
- Tilskudd fra andre8,9
- Salg av eiendom og utstyr2,0
- Sum investeringsinntekter75,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 483,3 mill. kr (217 427 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 142,6 mill. kr (64 148 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy509,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån193,5
- Pensjonsmidler468,5
- Bankinnskudd190,7
- Fordringer og premieavvik82,0
- Sum eiendeler1 444,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)949,4
- Kortsiktig gjeld77,0
- Egenkapital418,2
- Sum gjeld og egenkapital1 444,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,8 | 165 018 | −1,6 |
| 2024 | 358,8 | 161 395 | 35,2 |
| 2023 | 329,6 | 147 359 | 1,8 |
| 2022 | 290,6 | 133 837 | 40,1 |
| 2021 | 288,0 | 132 159 | −0,8 |
| 2020 | 258,4 | 118 952 | 29,9 |
| 2019 | 261,0 | – | – |
| 2018 | 240,0 | – | – |
| 2017 | 231,9 | – | – |
| 2016 | 216,3 | – | – |
| 2015 | 209,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,6 | 513,9 | 122,2 |
| 2024 | 79,5 | 483,3 | 142,6 |
| 2023 | 17,0 | 409,5 | 112,0 |
| 2022 | 9,3 | 390,1 | 117,0 |
| 2021 | 36,4 | 373,3 | 76,6 |
| 2020 | 9,4 | 369,8 | 82,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.