Regnskapet til Østre Toten kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −0,9 mill. kr (−0,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten489,0
- Skatt på inntekt og formue373,7
- Eiendomsskatt31,3
- Andre skatter0,4
- Andre tilskudd fra staten51,4
- Tilskudd og overføringer fra andre169,0
- Brukerbetalinger33,1
- Salg og utleie106,2
- Sum driftsinntekter1 254,1
Utgifter
- Lønn646,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift157,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift153,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen176,2
- Tilskudd og overføringer til andre70,5
- Avskrivninger61,3
- Sum driftsutgifter1 264,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,2 mrd. kr i alt (81 630 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 741 kr
501,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende252,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon154,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering35,7
- Institusjonslokaler29,1
- Annet forebyggende helsearbeid12,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste12,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 625 kr
247,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole191,5
- Skolelokaler28,6
- Skolefritidstilbud11,9
- Voksenopplæring9,7
- Skoleskyss5,6
Barnehage8 739 kr
130,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage113,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,7
- Barnehagelokaler og skyss6,0
Vann, avløp og renovasjon5 297 kr
78,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann22,3
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall17,2
- Avløpsrensing16,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,9
- Produksjon av vann6,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg6,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 707 kr
70,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon62,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,8
- Årets premieavvik−13,4
- Premiefond−9,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,6
- Administrasjonslokaler5,4
- Pensjon0,3
- Diverse fellesutgifter0,2
Barnevern3 111 kr
46,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet26,3
- Barnevernstjeneste16,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,6
Sosiale tjenester og NAV2 291 kr
34,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,8
- Ytelse til livsopphold9,8
- Introduksjonsordningen6,2
- Kvalifiseringsordningen4,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,6
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,0
Kultur, idrett og fritid2 281 kr
33,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg7,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,3
- Kulturskoler5,2
- Bibliotek5,2
- Kunstformidling4,0
- Kommunale kulturbygg3,0
- Muséer1,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,2
Næring og landbruk1 369 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,3
- Kommunal næringsvirksomhet7,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,9
Brann og beredskap859 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,6
- Forebygging av branner og andre ulykker4,2
Veier og samferdsel729 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier10,8
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Plan, byggesak og miljø701 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,6
- Kart og oppmåling2,8
- Plansaksbehandling1,9
- Naturforvaltning og friluftsliv1,4
- Rekreasjon i tettsted0,7
Kirke, livssyn og gravplasser682 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn7,3
- Den norske kirke2,8
Politisk styring og kontroll307 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,1
- Kontroll og revisjon1,5
Interkommunalt samarbeid og annet125 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,9
Kommunale boliger67 kr
1,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
- Kommunalt disponerte boliger0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 311,0 mill. kr på investeringer (20 912 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr108,2
- Tilskudd til andres investeringer3,8
- Kjøp av aksjer og andeler2,9
- Avdrag på lån196,0
- Sum investeringsutgifter311,0
Betalt med
- Nye lån96,2
- Momskompensasjon12,4
- Tilskudd fra andre228,9
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Tilbakebetalte utlån2,6
- Sum investeringsinntekter340,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,6 mrd. kr (108 955 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 115,0 mill. kr (7 732 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 770,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån411,1
- Pensjonsmidler1 492,6
- Bankinnskudd387,9
- Fordringer og premieavvik171,0
- Sum eiendeler4 233,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 124,8
- Kortsiktig gjeld170,2
- Egenkapital938,3
- Sum gjeld og egenkapital4 233,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 568,6 | 105 097 | −48,6 |
| 2024 | 1 512,4 | 102 003 | −11,7 |
| 2023 | 1 394,2 | 93 950 | 52,7 |
| 2022 | 1 292,6 | 86 777 | 22,5 |
| 2021 | 1 238,6 | 83 537 | 56,9 |
| 2020 | 1 213,9 | 81 630 | −0,9 |
| 2019 | 1 214,2 | – | – |
| 2018 | 1 174,4 | – | – |
| 2017 | 1 115,9 | – | – |
| 2016 | 1 067,6 | – | – |
| 2015 | 1 013,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 183,2 | 2 115,6 | 125,8 |
| 2024 | 175,9 | 2 107,6 | 169,3 |
| 2023 | 166,2 | 1 833,3 | 227,6 |
| 2022 | 107,6 | 1 619,0 | 206,2 |
| 2021 | 90,1 | 1 554,3 | 163,5 |
| 2020 | 108,2 | 1 620,3 | 115,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.