Regnskapet til Stjørdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 134,5 mill. kr (5,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten428,6
- Skatt på inntekt og formue598,2
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten81,9
- Tilskudd og overføringer fra andre796,8
- Brukerbetalinger53,6
- Salg og utleie354,3
- Sum driftsinntekter2 313,4
Utgifter
- Lønn1 020,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift243,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift428,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen229,4
- Tilskudd og overføringer til andre146,1
- Avskrivninger118,0
- Sum driftsutgifter2 185,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 2,1 mrd. kr i alt (88 039 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg23 951 kr
581,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende310,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon138,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering60,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.23,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste21,9
- Institusjonslokaler12,6
- Annet forebyggende helsearbeid8,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud6,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 889 kr
385,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole302,1
- Skolelokaler45,2
- Skolefritidstilbud17,6
- Voksenopplæring14,0
- Skoleskyss7,0
Interkommunalt samarbeid og annet12 539 kr
304,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid304,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Barnehage10 150 kr
246,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage213,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage22,2
- Barnehagelokaler og skyss10,6
Kultur, idrett og fritid4 512 kr
109,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg25,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg24,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg22,1
- Kulturskoler14,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg10,3
- Bibliotek6,7
- Aktivitetstilbud barn og unge4,7
- Muséer1,6
- Kunstformidling0,0
Vann, avløp og renovasjon4 274 kr
103,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall37,1
- Distribusjon av vann19,7
- Avløpsrensing17,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann15,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg9,1
- Produksjon av vann5,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 712 kr
90,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon81,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik22,2
- Årets premieavvik−19,0
- Premiefond−13,6
- Administrasjonslokaler11,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,5
- Pensjon2,1
- Diverse fellesutgifter0,3
Sosiale tjenester og NAV3 500 kr
85,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid29,7
- Ytelse til livsopphold25,2
- Introduksjonsordningen10,4
- Kvalifiseringsordningen8,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.6,4
- Tilbud til personer med rusproblemer2,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,2
Barnevern2 096 kr
50,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet28,7
- Barnevernstjeneste15,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet6,6
Veier og samferdsel1 720 kr
41,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier33,7
- Samferdsel og transporttiltak8,1
Kommunale boliger1 509 kr
36,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger36,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Plan, byggesak og miljø1 172 kr
28,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling7,2
- Kart og oppmåling6,5
- Rekreasjon i tettsted5,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,9
- Naturforvaltning og friluftsliv4,2
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap995 kr
24,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker18,1
- Forebygging av branner og andre ulykker6,1
Næring og landbruk952 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,6
- Kommunal næringsvirksomhet7,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,3
Kirke, livssyn og gravplasser634 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke12,0
- Gravplasser og krematorier2,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn1,0
Politisk styring og kontroll435 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring9,2
- Kontroll og revisjon1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 406,6 mill. kr på investeringer (16 744 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr400,4
- Tilskudd til andres investeringer1,8
- Kjøp av aksjer og andeler4,4
- Sum investeringsutgifter406,6
Betalt med
- Nye lån151,8
- Momskompensasjon53,9
- Tilskudd fra andre106,5
- Salg av eiendom og utstyr12,7
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Sum investeringsinntekter325,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 2,7 mrd. kr (111 787 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 250,0 mill. kr (10 294 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 361,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån836,6
- Pensjonsmidler2 098,6
- Bankinnskudd155,1
- Verdipapirer (kortsiktige)279,1
- Fordringer og premieavvik291,2
- Sum eiendeler7 022,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 876,9
- Kortsiktig gjeld262,6
- Egenkapital1 882,6
- Sum gjeld og egenkapital7 022,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 034,3 | 120 848 | 23,8 |
| 2024 | 2 948,3 | 118 276 | −54,6 |
| 2023 | 2 816,9 | 113 965 | −78,5 |
| 2022 | 2 529,0 | 103 051 | 19,7 |
| 2021 | 2 390,1 | 98 409 | 148,1 |
| 2020 | 2 137,9 | 88 039 | 134,5 |
| 2019 | 1 870,8 | – | – |
| 2018 | 1 815,4 | – | – |
| 2017 | 1 733,2 | – | – |
| 2016 | 1 674,2 | – | – |
| 2015 | 1 552,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312,0 | 3 833,8 | 159,0 |
| 2024 | 350,0 | 3 595,2 | 136,1 |
| 2023 | 321,8 | 3 331,0 | 211,1 |
| 2022 | 481,6 | 3 197,3 | 302,9 |
| 2021 | 436,0 | 3 022,6 | 364,5 |
| 2020 | 400,4 | 2 714,5 | 250,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.