Regnskapet til Stjørdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −54,6 mill. kr (−1,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten888,7
- Skatt på inntekt og formue786,6
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten149,9
- Tilskudd og overføringer fra andre511,3
- Brukerbetalinger60,2
- Salg og utleie540,3
- Sum driftsinntekter2 937,0
Utgifter
- Lønn1 353,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift338,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift628,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen305,3
- Tilskudd og overføringer til andre188,3
- Avskrivninger157,1
- Sum driftsutgifter2 971,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 2,9 mrd. kr i alt (118 276 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg34 674 kr
864,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger276,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon271,5
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer126,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering80,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.36,0
- Institusjonslokaler29,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste27,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud9,2
- Annet forebyggende helsearbeid7,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 586 kr
513,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole387,8
- Skolelokaler55,1
- Skolefritidstilbud30,0
- Voksenopplæring29,2
- Skoleskyss11,0
Interkommunalt samarbeid og annet18 460 kr
460,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid459,9
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Barnehage11 513 kr
287,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage249,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage24,6
- Barnehagelokaler og skyss12,9
Vann, avløp og renovasjon7 762 kr
193,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall106,2
- Distribusjon av vann22,1
- Avløpsrensing20,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann20,5
- Produksjon av vann14,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg9,6
Sosiale tjenester og NAV6 352 kr
158,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold54,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid49,5
- Introduksjonsordningen34,4
- Kvalifiseringsordningen9,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.6,4
- Tilbud til personer med rusproblemer3,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,5
Kultur, idrett og fritid4 612 kr
115,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg31,0
- Kommunale kulturbygg29,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg24,3
- Kulturskoler14,6
- Bibliotek8,8
- Aktivitetstilbud barn og unge2,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,0
- Muséer1,7
- Kunstformidling0,0
Barnevern2 887 kr
72,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet30,4
- Barnevernstjeneste27,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet14,5
Kommunale boliger2 691 kr
67,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger67,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Veier og samferdsel1 853 kr
46,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier37,8
- Samferdsel og transporttiltak8,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 662 kr
41,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon85,4
- Premiefond−66,5
- Årets premieavvik−42,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik41,8
- Administrasjonslokaler12,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen9,6
- Pensjon0,7
- Diverse fellesutgifter0,5
Plan, byggesak og miljø1 498 kr
37,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling9,3
- Naturforvaltning og friluftsliv7,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,2
- Rekreasjon i tettsted6,9
- Kart og oppmåling6,2
- Kulturminneforvaltning0,0
Næring og landbruk1 397 kr
34,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet18,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling8,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,2
Brann og beredskap1 146 kr
28,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker21,8
- Forebygging av branner og andre ulykker6,8
Kirke, livssyn og gravplasser658 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke14,4
- Gravplasser og krematorier2,0
Politisk styring og kontroll525 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,8
- Kontroll og revisjon2,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 356,4 mill. kr på investeringer (14 297 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr350,0
- Tilskudd til andres investeringer1,5
- Kjøp av aksjer og andeler4,9
- Sum investeringsutgifter356,4
Betalt med
- Nye lån273,7
- Momskompensasjon47,4
- Tilskudd fra andre28,7
- Salg av eiendom og utstyr7,3
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter357,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 3,6 mrd. kr (144 229 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 136,1 mill. kr (5 460 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 331,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 101,7
- Pensjonsmidler2 613,8
- Bankinnskudd293,3
- Verdipapirer (kortsiktige)201,9
- Fordringer og premieavvik365,5
- Sum eiendeler8 907,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)6 296,1
- Kortsiktig gjeld385,9
- Egenkapital2 225,7
- Sum gjeld og egenkapital8 907,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 034,3 | 120 848 | 23,8 |
| 2024 | 2 948,3 | 118 276 | −54,6 |
| 2023 | 2 816,9 | 113 965 | −78,5 |
| 2022 | 2 529,0 | 103 051 | 19,7 |
| 2021 | 2 390,1 | 98 409 | 148,1 |
| 2020 | 2 137,9 | 88 039 | 134,5 |
| 2019 | 1 870,8 | – | – |
| 2018 | 1 815,4 | – | – |
| 2017 | 1 733,2 | – | – |
| 2016 | 1 674,2 | – | – |
| 2015 | 1 552,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312,0 | 3 833,8 | 159,0 |
| 2024 | 350,0 | 3 595,2 | 136,1 |
| 2023 | 321,8 | 3 331,0 | 211,1 |
| 2022 | 481,6 | 3 197,3 | 302,9 |
| 2021 | 436,0 | 3 022,6 | 364,5 |
| 2020 | 400,4 | 2 714,5 | 250,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.