Regnskapet til Stjørdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 19,7 mill. kr (0,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten793,1
- Skatt på inntekt og formue760,7
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten86,5
- Tilskudd og overføringer fra andre440,3
- Brukerbetalinger62,1
- Salg og utleie453,0
- Sum driftsinntekter2 595,7
Utgifter
- Lønn1 155,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift276,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift560,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen291,0
- Tilskudd og overføringer til andre162,2
- Avskrivninger136,7
- Sum driftsutgifter2 582,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 2,5 mrd. kr i alt (103 051 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 346 kr
769,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende367,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon228,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering69,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.26,5
- Institusjonslokaler26,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste25,7
- Annet forebyggende helsearbeid17,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud8,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 977 kr
441,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole339,6
- Skolelokaler51,9
- Skolefritidstilbud23,2
- Voksenopplæring17,1
- Skoleskyss9,4
Interkommunalt samarbeid og annet16 463 kr
404,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid403,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Barnehage10 875 kr
266,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage235,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage20,6
- Barnehagelokaler og skyss11,2
Kultur, idrett og fritid4 857 kr
119,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg30,0
- Kommunale kulturbygg27,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg23,3
- Kulturskoler14,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg10,1
- Bibliotek6,7
- Aktivitetstilbud barn og unge5,2
- Muséer1,7
- Kunstformidling0,0
Vann, avløp og renovasjon4 432 kr
108,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall35,7
- Distribusjon av vann20,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann18,1
- Avløpsrensing18,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg9,1
- Produksjon av vann7,8
Sosiale tjenester og NAV4 004 kr
98,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid33,5
- Ytelse til livsopphold27,2
- Introduksjonsordningen16,1
- Kvalifiseringsordningen8,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.5,8
- Tilbud til personer med rusproblemer4,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,8
Barnevern2 982 kr
73,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet41,1
- Barnevernstjeneste21,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,6
Veier og samferdsel2 006 kr
49,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier41,4
- Samferdsel og transporttiltak7,9
Kommunale boliger1 684 kr
41,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger41,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 505 kr
36,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon89,0
- Premiefond−65,0
- Årets premieavvik−34,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik23,8
- Administrasjonslokaler14,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,8
- Pensjon0,6
- Diverse fellesutgifter0,3
Næring og landbruk1 382 kr
33,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet17,2
- Kommunal næringsvirksomhet10,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,6
Plan, byggesak og miljø1 370 kr
33,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling8,5
- Rekreasjon i tettsted6,8
- Naturforvaltning og friluftsliv6,3
- Kart og oppmåling6,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,8
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap1 071 kr
26,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,2
- Forebygging av branner og andre ulykker6,1
Kirke, livssyn og gravplasser611 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke12,8
- Gravplasser og krematorier2,2
Politisk styring og kontroll486 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,5
- Kontroll og revisjon1,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 489,8 mill. kr på investeringer (19 960 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr481,6
- Tilskudd til andres investeringer1,2
- Kjøp av aksjer og andeler7,0
- Sum investeringsutgifter489,8
Betalt med
- Nye lån234,3
- Momskompensasjon76,8
- Tilskudd fra andre26,6
- Salg av eiendom og utstyr25,5
- Sum investeringsinntekter363,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 3,2 mrd. kr (130 284 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 302,9 mill. kr (12 344 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 980,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån953,9
- Pensjonsmidler2 214,8
- Bankinnskudd369,0
- Verdipapirer (kortsiktige)149,5
- Fordringer og premieavvik333,0
- Sum eiendeler8 000,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)5 489,4
- Kortsiktig gjeld315,1
- Egenkapital2 196,3
- Sum gjeld og egenkapital8 000,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 034,3 | 120 848 | 23,8 |
| 2024 | 2 948,3 | 118 276 | −54,6 |
| 2023 | 2 816,9 | 113 965 | −78,5 |
| 2022 | 2 529,0 | 103 051 | 19,7 |
| 2021 | 2 390,1 | 98 409 | 148,1 |
| 2020 | 2 137,9 | 88 039 | 134,5 |
| 2019 | 1 870,8 | – | – |
| 2018 | 1 815,4 | – | – |
| 2017 | 1 733,2 | – | – |
| 2016 | 1 674,2 | – | – |
| 2015 | 1 552,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312,0 | 3 833,8 | 159,0 |
| 2024 | 350,0 | 3 595,2 | 136,1 |
| 2023 | 321,8 | 3 331,0 | 211,1 |
| 2022 | 481,6 | 3 197,3 | 302,9 |
| 2021 | 436,0 | 3 022,6 | 364,5 |
| 2020 | 400,4 | 2 714,5 | 250,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.