Regnskapet til Stjørdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 148,1 mill. kr (5,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten418,4
- Skatt på inntekt og formue694,3
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten135,6
- Tilskudd og overføringer fra andre880,8
- Brukerbetalinger60,4
- Salg og utleie400,9
- Sum driftsinntekter2 590,4
Utgifter
- Lønn1 089,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift261,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift553,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen274,2
- Tilskudd og overføringer til andre157,1
- Avskrivninger119,7
- Sum driftsutgifter2 454,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 2,4 mrd. kr i alt (98 409 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 795 kr
772,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende345,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon190,9
- Annet forebyggende helsearbeid104,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering59,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.24,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste22,7
- Institusjonslokaler17,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud7,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 000 kr
412,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole319,2
- Skolelokaler50,6
- Skolefritidstilbud19,9
- Voksenopplæring14,8
- Skoleskyss8,4
Interkommunalt samarbeid og annet14 746 kr
358,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid358,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Barnehage10 748 kr
261,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage226,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage23,5
- Barnehagelokaler og skyss11,1
Kultur, idrett og fritid4 652 kr
113,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg27,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg25,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg22,4
- Kulturskoler14,4
- Bibliotek7,6
- Aktivitetstilbud barn og unge7,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg6,8
- Muséer1,6
- Kunstformidling0,2
Vann, avløp og renovasjon4 226 kr
102,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall36,3
- Distribusjon av vann19,5
- Avløpsrensing16,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann15,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg9,2
- Produksjon av vann5,1
Sosiale tjenester og NAV3 571 kr
86,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid29,5
- Ytelse til livsopphold25,0
- Introduksjonsordningen12,4
- Kvalifiseringsordningen8,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.5,2
- Tilbud til personer med rusproblemer4,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,4
Barnevern2 225 kr
54,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet28,6
- Barnevernstjeneste18,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,3
Veier og samferdsel1 816 kr
44,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier35,5
- Samferdsel og transporttiltak8,7
Kommunale boliger1 604 kr
39,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger38,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Næring og landbruk1 438 kr
34,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet21,1
- Kommunal næringsvirksomhet7,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,9
Plan, byggesak og miljø1 334 kr
32,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling7,6
- Rekreasjon i tettsted6,8
- Kart og oppmåling6,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,8
- Naturforvaltning og friluftsliv5,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 067 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon82,4
- Premiefond−75,2
- Årets premieavvik−27,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik24,6
- Administrasjonslokaler12,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,9
- Pensjon2,4
- Diverse fellesutgifter0,1
Brann og beredskap1 066 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker19,8
- Forebygging av branner og andre ulykker6,1
Kirke, livssyn og gravplasser597 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke12,1
- Gravplasser og krematorier2,4
Politisk styring og kontroll523 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring11,1
- Kontroll og revisjon1,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 456,0 mill. kr på investeringer (18 774 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr436,0
- Tilskudd til andres investeringer1,2
- Kjøp av aksjer og andeler18,7
- Sum investeringsutgifter456,0
Betalt med
- Nye lån312,7
- Momskompensasjon61,0
- Tilskudd fra andre45,4
- Salg av eiendom og utstyr34,4
- Sum investeringsinntekter453,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 3,0 mrd. kr (124 455 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 364,5 mill. kr (15 006 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 669,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån902,4
- Pensjonsmidler2 065,7
- Bankinnskudd557,2
- Verdipapirer (kortsiktige)140,6
- Fordringer og premieavvik291,4
- Sum eiendeler7 627,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)5 123,9
- Kortsiktig gjeld338,9
- Egenkapital2 164,3
- Sum gjeld og egenkapital7 627,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 034,3 | 120 848 | 23,8 |
| 2024 | 2 948,3 | 118 276 | −54,6 |
| 2023 | 2 816,9 | 113 965 | −78,5 |
| 2022 | 2 529,0 | 103 051 | 19,7 |
| 2021 | 2 390,1 | 98 409 | 148,1 |
| 2020 | 2 137,9 | 88 039 | 134,5 |
| 2019 | 1 870,8 | – | – |
| 2018 | 1 815,4 | – | – |
| 2017 | 1 733,2 | – | – |
| 2016 | 1 674,2 | – | – |
| 2015 | 1 552,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312,0 | 3 833,8 | 159,0 |
| 2024 | 350,0 | 3 595,2 | 136,1 |
| 2023 | 321,8 | 3 331,0 | 211,1 |
| 2022 | 481,6 | 3 197,3 | 302,9 |
| 2021 | 436,0 | 3 022,6 | 364,5 |
| 2020 | 400,4 | 2 714,5 | 250,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.