Regnskapet til Tromsø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 113,2 mill. kr (1,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 996,4
- Skatt på inntekt og formue2 351,7
- Eiendomsskatt221,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten160,6
- Tilskudd og overføringer fra andre772,3
- Brukerbetalinger235,7
- Salg og utleie842,3
- Sum driftsinntekter6 580,4
Utgifter
- Lønn3 156,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift543,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift1 049,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen895,2
- Tilskudd og overføringer til andre409,8
- Avskrivninger461,6
- Sum driftsutgifter6 515,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 6,2 mrd. kr i alt (80 167 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 087 kr
2 088,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende922,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon668,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering209,0
- Institusjonslokaler89,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.71,1
- Annet forebyggende helsearbeid59,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste55,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud12,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring14 856 kr
1 145,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole821,8
- Skolelokaler178,0
- Skolefritidstilbud87,8
- Voksenopplæring36,2
- Skoleskyss21,4
Barnehage10 358 kr
798,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage690,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage62,3
- Barnehagelokaler og skyss45,4
Vann, avløp og renovasjon4 456 kr
343,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall134,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann84,6
- Distribusjon av vann78,9
- Avløpsrensing23,1
- Produksjon av vann17,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,6
Kultur, idrett og fritid4 144 kr
319,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg77,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg47,9
- Kulturskoler38,0
- Aktivitetstilbud barn og unge35,1
- Kunstformidling32,3
- Kommunale kulturbygg26,4
- Kino24,9
- Bibliotek22,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg12,5
- Muséer3,1
Veier og samferdsel3 968 kr
305,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier213,0
- Samferdsel og transporttiltak92,9
Sosiale tjenester og NAV3 776 kr
291,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold75,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid72,0
- Introduksjonsordningen55,3
- Tilbud til personer med rusproblemer33,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.29,5
- Kvalifiseringsordningen20,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 531 kr
272,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon254,9
- Årets premieavvik−159,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik112,1
- Administrasjonslokaler27,4
- Diverse fellesutgifter20,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen17,9
- Premiefond−3,7
- Pensjon2,7
Kommunale boliger2 373 kr
183,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger171,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak11,6
Barnevern2 091 kr
161,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet86,5
- Barnevernstjeneste61,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet13,1
Plan, byggesak og miljø1 272 kr
98,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling25,5
- Rekreasjon i tettsted23,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering17,3
- Kart og oppmåling16,4
- Naturforvaltning og friluftsliv15,5
Brann og beredskap970 kr
74,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker59,5
- Forebygging av branner og andre ulykker15,3
Kirke, livssyn og gravplasser498 kr
38,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke28,1
- Gravplasser og krematorier7,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn2,8
Politisk styring og kontroll353 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring19,4
- Kontroll og revisjon7,8
Næring og landbruk297 kr
22,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet17,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,2
Interkommunalt samarbeid og annet137 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid10,5
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 976,5 mill. kr på investeringer (12 667 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr924,8
- Tilskudd til andres investeringer4,7
- Kjøp av aksjer og andeler20,9
- Utlån26,1
- Sum investeringsutgifter976,5
Betalt med
- Nye lån684,5
- Momskompensasjon81,4
- Tilskudd fra andre116,8
- Salg av eiendom og utstyr75,5
- Salg av aksjer og andeler0,2
- Tilbakebetalte utlån23,0
- Sum investeringsinntekter981,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 9,4 mrd. kr (121 977 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 122,2 mill. kr (1 586 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy11 735,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 959,7
- Pensjonsmidler6 174,8
- Bankinnskudd312,4
- Fordringer og premieavvik1 076,5
- Sum eiendeler21 258,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)15 368,8
- Kortsiktig gjeld990,7
- Egenkapital4 899,3
- Sum gjeld og egenkapital21 258,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 178,6 | 102 306 | −6,9 |
| 2024 | 7 917,2 | 99 687 | −298,9 |
| 2023 | 7 530,0 | 95 625 | −304,5 |
| 2022 | 6 974,0 | 89 420 | 113,4 |
| 2021 | 6 556,6 | 84 554 | 210,2 |
| 2020 | 6 180,5 | 80 167 | 113,2 |
| 2019 | 6 071,0 | – | – |
| 2018 | 5 839,3 | – | – |
| 2017 | 5 540,1 | – | – |
| 2016 | 5 148,8 | – | – |
| 2015 | 4 867,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 277,8 | 12 873,5 | 66,6 |
| 2024 | 1 570,3 | 12 298,2 | 65,7 |
| 2023 | 1 017,4 | 11 043,4 | 190,6 |
| 2022 | 1 474,6 | 10 345,4 | 482,0 |
| 2021 | 826,7 | 9 666,0 | 334,7 |
| 2020 | 924,8 | 9 403,8 | 122,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.